呼和浩特市第三醫(yī)院2024年度預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
發(fā)布日期：2024-02-05
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年度預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
批復(fù)時(shí)間： 2024 年 2 月 2 日
公開(kāi)時(shí)間： 2024 年 2 月 5 日
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式信息反饋渠道
第五部分 2024年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、主要職能職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式信息反饋渠道
第五部分 2024年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)（一）部門職能
呼和浩特市第三醫(yī)院是呼和浩特市衛(wèi)健委所屬一家綜合醫(yī)院，屬公立差額撥款事業(yè)單位。醫(yī)院現(xiàn)有兩個(gè)院區(qū)，一個(gè)院區(qū)（簡(jiǎn) 稱新華西街院區(qū)）位于回民區(qū)新華西街孔家營(yíng)村，地處于新華西 街與西二環(huán)交匯處，現(xiàn)醫(yī)院辦公用房為 2010 年新建的光明路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房，建筑面積 3000 平米，設(shè)床位數(shù) 50 張。另外一個(gè)院區(qū)（簡(jiǎn)稱文化宮街院區(qū)）位于原呼市中蒙醫(yī)院舊址，業(yè)務(wù)用房建筑面積 9700 平米，醫(yī)院原有 400 張床位。
（二）部門主要職責(zé)
文化宮街院區(qū)，經(jīng) 2018 年第 21 次常務(wù)會(huì)議研究決定將市中蒙醫(yī)院房屋、設(shè)備等固定資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至市第三醫(yī)院，并設(shè)置康復(fù)中心。文化宮街院區(qū)將推出“康復(fù)大專科醫(yī)療小綜合”的運(yùn)營(yíng)模式開(kāi)展工作，承擔(dān)呼和浩特市醫(yī)學(xué)康復(fù)、老年病醫(yī)療、護(hù)理、臨終關(guān)懷等服務(wù)，以及常見(jiàn)病多發(fā)病的診治。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
（一）根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨辦、院辦、人事科、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、社?？啤⒖倓?wù)科、保衛(wèi)科、內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科、功能科、藥械科、護(hù)理部、社區(qū)辦、康復(fù)科、體檢科。本部門無(wú)下屬單位。
（二）從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：呼和浩特市第三醫(yī)院部門本級(jí)。
1. 機(jī)構(gòu)及人員基本情況
呼和浩特市第三醫(yī)院為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。單位內(nèi)部設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為黨辦、院辦、人事科、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、社?？啤⒖倓?wù)科、保衛(wèi)科、內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科、功能科、藥械科、護(hù)理部、社區(qū)辦、康復(fù)科、體檢科。
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0個(gè)，公益二類事業(yè)編制68個(gè)，實(shí)有人數(shù)56人，其中：在職人員56人，離休人員0人、退休人員93人，較上年在職人員增加0人。
2.單位設(shè)置
納入本單位2024年部門預(yù)算編制范圍的單位情況如下：
單位情況表
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | 呼和浩特市第三醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 |
三、2024年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、圍繞高質(zhì)量發(fā)展22條評(píng)價(jià)指標(biāo)，持續(xù)加強(qiáng)我院康復(fù)醫(yī)療中心建設(shè)，從人才隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)技術(shù)、質(zhì)量控制、科研學(xué)術(shù)、績(jī)效分配、經(jīng)費(fèi)管理等方面推進(jìn)三大臨床重點(diǎn)?？疲ㄉ窠?jīng)康復(fù)、老年康復(fù)、骨關(guān)節(jié)康復(fù)）落地見(jiàn)效，臨床診療能力持續(xù)提升，業(yè)務(wù)量再明顯提高。
2、“雙首”行動(dòng)與北京市和平里醫(yī)院合作持續(xù)深化，積極推進(jìn)與北京市和平里醫(yī)院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大附屬醫(yī)院城市緊密型醫(yī)連體改革任務(wù)。
3、深入推進(jìn)改善就醫(yī)感受提升患者就醫(yī)體驗(yàn)，啟動(dòng)全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃和優(yōu)化護(hù)理服務(wù)計(jì)劃。
4、加大人才招錄與獎(jiǎng)勵(lì)力度。我院晉升二級(jí)康復(fù)醫(yī)院后，人才的引進(jìn)與培養(yǎng)尤為重要，針對(duì)人才引進(jìn)的難題，下一步擬加大人才招聘力度，爭(zhēng)取政策支持給予適當(dāng)?shù)囊淮涡匀瞬叛a(bǔ)助，同時(shí)對(duì)在院工作的骨干醫(yī)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，以留住人才。
5、改善就醫(yī)環(huán)境。添置一批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，擴(kuò)大醫(yī)療市場(chǎng)，提高業(yè)務(wù)收入。完善醫(yī)院信息化建設(shè)，增加叫號(hào)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、處方點(diǎn)評(píng)系統(tǒng)等。
6、狠抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督約束激勵(lì)機(jī)制，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)納入規(guī)范化、制度化軌道，使醫(yī)院的管理水平、醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量得到顯著提高。
第二部分2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明呼和浩特市第三醫(yī)院2024年度收入總計(jì)2750.08萬(wàn)元、支出預(yù)算總計(jì)2750.08萬(wàn)元，與上年相比收入減少87.86萬(wàn)元、支出預(yù)算總計(jì)減少87.86萬(wàn)元，收入減少3.10%，支出減少3.10%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)2750.08萬(wàn)元。包括：
1．本年收入合計(jì)2750.08萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入1519.64萬(wàn)元，與上年相比增加595.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.48%。主要原因是追加在職人員經(jīng)費(fèi)。
（2）其他收入1230.45萬(wàn)元，與上年相比減少683.57萬(wàn)元，減少35.71%。主要原因是編外聘用人員支出減少。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計(jì)2750.08萬(wàn)元。包括：
1．本年支出合計(jì)2750.08萬(wàn)元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出253.87 萬(wàn)元，主要用于退休人員項(xiàng)目外工資。與上年相比減少17.79萬(wàn)元，減少6.55%。主要原因是退休人員去世。
（2）衛(wèi)生健康支出2404.64萬(wàn)元，主要用于我院日常運(yùn)營(yíng)和人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放。與上年相比減少78.71萬(wàn)元，減少3.17%。主要原因是編外聘用人員支出減少。
（3）住房保障支出91.57 萬(wàn)元，主要用于在職、在編人員住房補(bǔ)貼。與上年相比增加8.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.43%。主要原因是在職人員工資增加導(dǎo)致住房補(bǔ)貼增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年收入預(yù)算合計(jì)2750.08萬(wàn)元，包括本年收入2,750.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入1519.64 萬(wàn)元，占55.26%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；
本年其他收入1230.45 萬(wàn)元，占44.74%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%；
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年支出預(yù)算合計(jì)2750.08萬(wàn)元，其中：
基本支出1533.08萬(wàn)元，占55.75%；
項(xiàng)目支出1217.00萬(wàn)元，占44.25%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；
上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0%；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1519.64萬(wàn)元,與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加595.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.48%。主要原因是二次供電項(xiàng)目欠款、搬遷維修改造項(xiàng)目等項(xiàng)目支出增加。財(cái)政撥款支出總預(yù)算1519.64萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加595.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.48%。主要原因是二次供電項(xiàng)目欠款、搬遷維修改造項(xiàng)目等項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1519.64萬(wàn)元，與上年相比增加595.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.48%。主要原因是二次供電項(xiàng)目欠款、搬遷維修改造項(xiàng)目等項(xiàng)目支出增加。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休年初預(yù)算138.51萬(wàn)元，與上年相比減少18.81萬(wàn)元，減少11.95%。變動(dòng)原因?yàn)橛型诵萑藛T去世。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)年初預(yù)算63.83萬(wàn)元，與上年相比增加10.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.43%。變動(dòng)原因?yàn)樵诼毴藛T工資增加所導(dǎo)致的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)年初預(yù)算31.91萬(wàn)元，與上年相比增加4.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.20%。變動(dòng)原因?yàn)樵诼毴藛T工資增加所導(dǎo)致的職業(yè)年金繳費(fèi)增加。
（二）衛(wèi)生健康支出
1.公立醫(yī)院綜合醫(yī)院年初預(yù)算1184.45萬(wàn)元，與上年相比增加610.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.35%。變動(dòng)原因?yàn)槎喂╇婍?xiàng)目欠款、搬遷維修改造項(xiàng)目等項(xiàng)目支出增加。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算24.92萬(wàn)元，與上年相比減少4.77萬(wàn)元，減少16.07%。變動(dòng)原因?yàn)樵诼毴藛T有變動(dòng)。
（三）住房保障支出
1.住房改革支出住房公積金年初預(yù)算59.50萬(wàn)元，與上年相比增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%。變動(dòng)原因?yàn)樵诼毴藛T工資增加所導(dǎo)致的職業(yè)年金繳費(fèi)增加。
2.住房改革支出購(gòu)房補(bǔ)貼年初預(yù)算16.50萬(wàn)元，與上年相比減少7.76萬(wàn)元，減少31.99%。變動(dòng)原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整核算方法。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算833.75萬(wàn)元，與上年相比增加166.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.01%，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)831.93 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、退休費(fèi)等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)1.82萬(wàn)元。主要包括：其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椴淮嬖诖隧?xiàng)內(nèi)容。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椴淮嬖诖隧?xiàng)內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椴淮嬖诖隧?xiàng)內(nèi)容。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椴淮嬖诖隧?xiàng)內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年呼和浩特市第三醫(yī)院預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額1217.00萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額685.89萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金 0萬(wàn)元，單位資金531.11萬(wàn)元。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
呼和浩特市第三醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.82萬(wàn)元，與上年相比減少0.20萬(wàn)元，減少9.90%。主要原因是按照預(yù)算要求逐年縮減公用支出。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)200萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備4套，單價(jià)200萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備8套。
十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2024年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算685.89萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：部門/單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
七、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年 度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十一、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：指用于人力資源引進(jìn)人才補(bǔ)助方面的支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：指機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于養(yǎng)老方面的支出。
十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于醫(yī)療方面的支出。
十六、住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門/單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門/單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門/單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門/單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門或（機(jī)關(guān)、事業(yè)）單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式信息反饋渠道
聯(lián)系人：耿真聯(lián)系電話:2840688
第五部分 2024年度部門預(yù)算表
一、收支總表二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
備注：1.預(yù)算公開(kāi)表見(jiàn)附件
2.如不涉及某個(gè)表格請(qǐng)上傳空表并在表格下方備注注明，同時(shí)，在上傳附件時(shí)，請(qǐng)將不涉及的表格以說(shuō)明（有模版）的形式一并上傳。（如多個(gè)表格不涉及，寫在同一份說(shuō)明中即可。）
