2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝粵Q算公開
發(fā)布日期：2023-09-25
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2022年度單位主要工作完成情況
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十一、項(xiàng)目支出決算情況說明
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明
十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十五、預(yù)算績(jī)效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、項(xiàng)目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表
呼和浩特市第三醫(yī)院是呼和浩特市衛(wèi)健委所屬一家綜合醫(yī)院，屬公立差額撥款事業(yè)單位。醫(yī)院現(xiàn)有兩個(gè)院區(qū)，一個(gè)院區(qū)（簡(jiǎn)稱新華西街院區(qū)）位于回民區(qū)新華西街孔家營(yíng)村，地處于新華西街與西二環(huán)交匯處，醫(yī)院辦公用房為2010年新建的光明路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房，建筑面積3000平方米，設(shè)床位數(shù)50張?，F(xiàn)我院已搬遷至文化宮街院區(qū)，經(jīng)2018年第21次常務(wù)會(huì)議研究決定將市中蒙醫(yī)院房屋、設(shè)備等固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至市第三醫(yī)院，并設(shè)置康復(fù)中心。文化宮街院區(qū)推出“康復(fù)大?？漆t(yī)療小綜合”的運(yùn)營(yíng)模式開展工作，承擔(dān)呼和浩特市醫(yī)學(xué)康復(fù)、老年病醫(yī)療、護(hù)理、臨終關(guān)懷等服務(wù)，以及常見病多發(fā)病的診治。該院區(qū)的建成將填補(bǔ)呼和浩特市無康復(fù)醫(yī)院的空白。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括行政科室8個(gè)：黨辦、院辦、人事科、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、社保科、總務(wù)科、保衛(wèi)科。臨床科室9個(gè)：內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科、功能科、藥械科、護(hù)理部、社區(qū)辦、康復(fù)科、體檢科。本單位無下屬單位。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：呼和浩特市第三醫(yī)院。詳細(xì)情況見表：
三、2022年度單位主要工作完成情況
2022年在上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我院于2022年5月8日搬遷至回民區(qū)文化宮街原呼市中蒙醫(yī)院舊址，遷址后醫(yī)院有序開展各項(xiàng)診療工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
（一）開展工作情況
1、遷址后醫(yī)院正常開展診療工作。進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)療行為，提高醫(yī)療質(zhì)量。滿足群眾的醫(yī)療保健需求，更好的落實(shí)臨床醫(yī)療管理制度，全面提高醫(yī)院醫(yī)療保健的服務(wù)水平，在院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，多次召開會(huì)議布置臨床工作，同時(shí)院領(lǐng)導(dǎo)深入科室，就業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、病歷書寫等方面進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查，督導(dǎo)各科室嚴(yán)格按照制度辦事，加強(qiáng)醫(yī)療安全。
2、疫情防控常態(tài)化工作。嚴(yán)格做好預(yù)檢分診工作，預(yù)檢分診及各臨床科室認(rèn)真流調(diào)接診患者；發(fā)現(xiàn)疑似病例、送至發(fā)熱診室、及時(shí)轉(zhuǎn)診、跟蹤、隨訪，均排除新冠肺炎；各項(xiàng)值班排班工作有序進(jìn)行。
3、院感防控工作。依據(jù)國(guó)家、自治區(qū)、市衛(wèi)健委三級(jí)部門下發(fā)的醫(yī)院感染管理法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等內(nèi)容，不斷建立、健全我院的醫(yī)院感染管理相關(guān)制度、措施、流程等。繼續(xù)加大院感培訓(xùn)力度。在完成年度院感培訓(xùn)至少4次（每季度一次）要求的基礎(chǔ)上，增加培訓(xùn)頻次，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，加大覆蓋范圍。本年度仍然堅(jiān)持以新冠肺炎疫情防控、消毒隔離、手衛(wèi)生、醫(yī)務(wù)人員職業(yè)防護(hù)、醫(yī)療廢物分類處置等相關(guān)知識(shí)為重點(diǎn)，以各類文件精神、醫(yī)院實(shí)際情況、院內(nèi)要求為側(cè)重點(diǎn)加強(qiáng)院感培訓(xùn)。
4、新冠疫苗接種工作，疫苗接種是疫情防控的最有力的保障措施。我院按照市委市政府、市衛(wèi)生健康委的統(tǒng)一部署，2022年3月在回民區(qū)西萬達(dá)及水岸新巢設(shè)置了兩個(gè)疫苗接種點(diǎn)方便周圍居民就近接種。截止2022年5月2日共接種疫苗19827針劑。
5、支援核酸采樣、方艙醫(yī)院工作。2022年2月15日呼和浩特市出現(xiàn)確診新冠肺炎病例，醫(yī)院派出37名醫(yī)務(wù)人員協(xié)助回民區(qū)衛(wèi)健委為居家隔離人員、隔離酒店、封控區(qū)、管控區(qū)進(jìn)行核酸采樣；派出50名醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全民核酸采樣。2022年6月派出4名護(hù)士與其他醫(yī)院的工作人員組成的醫(yī)療隊(duì)支援二連浩特市核酸采樣工作。2022年9月28日至12月13日疫情期間先后派出73人，協(xié)助市疾控中心追陽專班，回民區(qū)疾控追陽，居家隔離、封控區(qū)、回民區(qū)政府定點(diǎn)核酸采樣、120駕駛員負(fù)壓轉(zhuǎn)運(yùn)；10月20日派出15人的隊(duì)伍支援敕勒川方艙醫(yī)院1號(hào)倉(cāng)后勤工作；10月31日派出由醫(yī)療、護(hù)理、感控23人組成的隊(duì)伍支援水岸小鎮(zhèn)2號(hào)艙工作；11月24日水岸小鎮(zhèn)2號(hào)艙休艙，16名護(hù)理、感控人員又轉(zhuǎn)戰(zhàn)支援敕勒川2號(hào)艙工作。我們?cè)淮未屋氜D(zhuǎn)于方艙醫(yī)院、定點(diǎn)醫(yī)院、救治路上、轉(zhuǎn)運(yùn)車上，與各盟市的醫(yī)護(hù)人員一起肩并肩戰(zhàn)斗在抗疫一線，我們頂酷暑、冒風(fēng)雪、披星戴月采核酸，只為守護(hù)我們的家園，在疫情期間不畏艱難和風(fēng)險(xiǎn)，舍小家為大家，用實(shí)際行動(dòng)彰顯護(hù)佑人民健康的職責(zé)使命，圓滿完成了我們的工作任務(wù)。
6、體檢工作。2022年體檢科完成從業(yè)人員、網(wǎng)格員、幼兒、學(xué)生、入職人員等體檢共計(jì)6542人。2022年醫(yī)院承接回民區(qū)中小學(xué)生體檢，完成體檢人數(shù)6000人，因疫情原因剩余學(xué)校未完成體檢。
7、120急救站。截止2022年12月8日共轉(zhuǎn)運(yùn)患者2505人。
8、疫情期間在市衛(wèi)健委與內(nèi)蒙古醫(yī)科大附屬醫(yī)院的大力支持下，醫(yī)院職工與附屬醫(yī)院的工程師們加班加點(diǎn)安裝調(diào)試血液透析設(shè)備，于2022年10月24日醫(yī)院血液透析中心正式試運(yùn)行，中心有血透設(shè)備20臺(tái)，承擔(dān)分流內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院及呼和浩特市中蒙醫(yī)院血液透析患者，進(jìn)行血液透析，日接收患者152人，共接收患者2209人次。
9、發(fā)熱門診。2022年12月20日開診，截止12月28日共接診209人。
（二）業(yè)務(wù)開展情況
2022年受新型冠狀肺炎疫情影響，截止12月20日門診就醫(yī)人次7900，醫(yī)院總收入2848萬余元，兩個(gè)社區(qū)收入1761萬元。
（三）引進(jìn)高學(xué)歷人才，加強(qiáng)培養(yǎng)
1、加強(qiáng)人才培養(yǎng)。醫(yī)院加大對(duì)現(xiàn)有人才的培養(yǎng)力度，2022年4月，呼和浩特市第三醫(yī)院積極與內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院構(gòu)建醫(yī)聯(lián)體，積極開展“科室共建”通過輪訓(xùn)方式已累計(jì)派出10余名康復(fù)、護(hù)理專業(yè)人才進(jìn)行學(xué)習(xí)。實(shí)施?？迫瞬排囵B(yǎng)計(jì)劃，具有中級(jí)以上職稱的人員，要確定自身的業(yè)務(wù)主攻方向，逐步把精力轉(zhuǎn)移到?？蒲芯康姆较蛏蟻?。
2、引進(jìn)高層次人才。按照編制數(shù)的余額，經(jīng)上級(jí)主管部門及編制委員會(huì)的審核批準(zhǔn)后，每年擬引進(jìn)高學(xué)歷或副高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)人員5名，確保人才無斷層。同時(shí)醫(yī)院通過正式招考招聘高學(xué)歷醫(yī)生、護(hù)士、康復(fù)師等26人，為我院不斷引進(jìn)新技術(shù)、新項(xiàng)目的開展，拓寬醫(yī)院服務(wù)渠道奠定基礎(chǔ)。
（四）打造名醫(yī)工作室
遵照醫(yī)院安排組建神經(jīng)內(nèi)科康復(fù)團(tuán)隊(duì)，通過輪訓(xùn)方式派出醫(yī)護(hù)專業(yè)人員到內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院康復(fù)職業(yè)病房進(jìn)行學(xué)習(xí)；與醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院建立雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制，定期專家坐診，積極打造名醫(yī)工作室；在現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備上，引進(jìn)腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)泵等醫(yī)療設(shè)備；2022年7月與內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院康復(fù)科建立了“傳”“幫”“帶”的科室共建模式，將呼日樂特木爾教授名醫(yī)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)到呼和浩特市第三醫(yī)院出診，同時(shí)幫助我院打造和強(qiáng)化現(xiàn)有的康復(fù)治療團(tuán)隊(duì)，2022年8月與內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院婦科喬嶠名醫(yī)工作團(tuán)隊(duì)簽訂了工作協(xié)議，利用現(xiàn)有我院現(xiàn)有設(shè)備“海扶刀”及新技術(shù)準(zhǔn)入開設(shè)了婦科全新診室，打造有品質(zhì)，有技術(shù)的全新婦科團(tuán)隊(duì)。成立“趙廣元中醫(yī)骨傷名醫(yī)工作室”，設(shè)置床位30張，病區(qū)設(shè)置在東2樓，以中國(guó)傳統(tǒng)康復(fù)為主打的“推拿、按摩、針灸”等傳統(tǒng)治療方法為患者進(jìn)行治療。為頸椎病、腰椎病患者治療運(yùn)用獨(dú)到的旋轉(zhuǎn)復(fù)位法，骨關(guān)節(jié)康復(fù)治療不開刀，無痛苦，見效快，讓很多慕名而來的患者得到有效的治療。
（五）加強(qiáng)安全生產(chǎn)
為切實(shí)做好二十大期間安全穩(wěn)定工作，按照市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì) 關(guān)于黨的二十大維穩(wěn)安保工作方案》的通知要求，我院嚴(yán)格要求強(qiáng)化各類風(fēng)險(xiǎn)隱患防范處置，做好防范化解涉醫(yī)矛盾風(fēng)險(xiǎn)和信訪等工作，并對(duì)糾紛投訴進(jìn)行調(diào)查處理，將醫(yī)療糾紛最小化。2022年醫(yī)院與通道街派出所溝通在醫(yī)院北樓一樓設(shè)立了警務(wù)室，派出所派警務(wù)人員和警車定時(shí)巡邏。東樓樓內(nèi)及院內(nèi)市公安局加裝一套監(jiān)控系統(tǒng)，同時(shí)醫(yī)院加大巡視力度，確保醫(yī)院設(shè)施設(shè)備和人員的安全。醫(yī)院與各職能科室、臨床科室簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，把生產(chǎn)安全、醫(yī)療安全、防火、防盜、社會(huì)治安等具體工作分解并落實(shí)到科室及個(gè)人。
（六）光明路、新華西路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作有序開展
1、光明路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。截止目前轄區(qū)居民電子檔案建檔67593人、建檔率83%。
（1）慢病管理工作，中心高血壓建檔總數(shù)5843人，管理總數(shù)為4257人，管理率73%。高血壓建檔人數(shù)5837，管理人數(shù)4260，管理率72.98%。糖尿病建檔人數(shù)2256，管理人數(shù)1677，管理率74.34%。
（2）重癥精神病患者管理工作，中心有精神病患者428人，在管398人，管理率為92.99%。
（3）老年人健康體檢工作，中心轄區(qū)65歲以上老年人建檔人數(shù)12672人，截至目前完成65歲以上老年人體檢2556人。
（4）全科醫(yī)師簽約服務(wù)工作，簽約總?cè)藬?shù)48088人，截至目前簽約率59%、重點(diǎn)人群18664人，簽約率83.38%、計(jì)劃生育特殊人群簽約率100%。
2、新華西路辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，截止目前轄區(qū)居民電子檔案建檔27688人、建檔率86%。
（1）慢病管理工作，高血壓建檔人數(shù)3062人，管理人數(shù)2728，管理率89.09%。糖尿病建檔人數(shù)1230，管理人數(shù)1098，管理率89.27%。
（2）重癥精神病患者管理工作，中心有精神病患者180人，在管153人，管理率為90.0%。
（3）全科醫(yī)師簽約服務(wù)工作，簽約總?cè)藬?shù)18123人，截至目前簽約率56%、重點(diǎn)人群8991人，簽約率77.88%、計(jì)劃生育特殊人群簽約率100%。
（4）老年人健康體檢工作，中心轄區(qū)65歲以上老年人建檔人數(shù)為6101人，截至目前我中心為轄區(qū)65歲以上老年人體檢277人。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度收入、支出決算總計(jì)3,161.96萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加2,470.67萬元，增長(zhǎng)357.40%，變動(dòng)原因：本年度增加防疫設(shè)備采購(gòu)、消毒設(shè)備采購(gòu)、電力擴(kuò)容等項(xiàng)目，財(cái)政撥款收入增幅較大；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少168.80萬元，減少5.07%。其中：
（一）收入決算總計(jì)3,161.96萬元。包括：
1.本年收入決算合計(jì)3,144.08萬元。與上年決算相比，增加306.31萬元，增長(zhǎng)10.79%，變動(dòng)原因：本年度新增項(xiàng)目支出較多。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.89萬元。與上年決算相比，減少475.10萬元，減少96.37%，變動(dòng)原因：上年存在資金結(jié)余，本年結(jié)余少于上年。
（二）支出決算總計(jì)3,161.96萬元。包括：
1.本年支出決算合計(jì)3,146.31萬元。與上年決算相比，減少166.56萬元，減少5.03%，變動(dòng)原因：上年決算含有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出用于維修改造工程，本年維修改造工程款少于上年支出。
2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.65萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：?jiǎn)挝蛔杂匈Y金結(jié)轉(zhuǎn)。與上年決算相比，減少2.24萬元，減少12.51%，變動(dòng)原因：本年度支出較上年增加。
二、收入決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度本年收入決算合計(jì)3,144.08萬元，其中：
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,662.80萬元，占84.69%；
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；
本年事業(yè)收入481.27萬元，占15.31%；
本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；
本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；
本年其他收入0.00萬元，占0.00%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度本年支出決算合計(jì)3,146.31萬元，其中：
本年基本支出1,227.54萬元，占39.02%；
本年項(xiàng)目支出1,918.77萬元，占60.98%；
本年上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；
本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；
本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
圖2.支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?nbsp;2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2,662.80萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1,971.51萬元，增長(zhǎng)285.19%，變動(dòng)原因：本年度增加防疫設(shè)備采購(gòu)、消毒設(shè)備采購(gòu)、電力擴(kuò)容等項(xiàng)目，財(cái)政撥款收入增幅較大；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少-256.51萬元，減少8.79%，變動(dòng)原因：上年決算含有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款用于維修改造工程，本年維修改造工程款少于上年支出。
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2,662.80萬元。與年初預(yù)算691.29萬元相比，完成年初預(yù)算的385.19%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為259.77萬元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算189.77萬元，支出決算189.77萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算50.00 萬元，支出決算50.00萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.00萬元，支出決算20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為2,383.02萬元，與年初預(yù)算相比增加1,971.51萬元。其中：
公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 383.05 萬元，支出決算751.38萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增職業(yè)病經(jīng)費(fèi)、2022年自治區(qū)公立醫(yī)院綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金、備案制人員經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。
2．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0 萬元，支出決算707.73萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增全市公立醫(yī)院取消藥品加成政策補(bǔ)償資金、2022年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金等項(xiàng)目資金。
3.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算895.45萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目、消毒設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目、電力擴(kuò)容等項(xiàng)目資金。
4．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 28.46 萬元，支出決算28.46萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（五）住房保障支出（類）
住房保障支出類決算數(shù)為20.01萬元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬元。其中：
1．住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算 20.01萬元，支出決算20.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算744.03萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)744.03萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元。
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算1,918.77萬元，其中：
（一）工資福利支出679.10萬元。主要包括：醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。其中其他工資福利支出664萬元，為備案制人員經(jīng)費(fèi)。
（二）商品和服務(wù)支出65.73萬元。主要包括：維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（三）資本性支出1173.94萬元。主要包括：專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?nbsp;2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，減少1,534.24萬元，減少100.00%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。
十一、項(xiàng)目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目11個(gè)，完成項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目支出總金額1,918.77萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年財(cái)政撥款金額1,918.77萬元，本年其他資金0.00萬元。
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算0.00萬元。比上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度政府采購(gòu)支出總額1,759.70萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,699.21萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出60.50萬元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝唤刂?022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。
十五、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝桓鶕?jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金1,918.77萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“2022年自治區(qū)公立醫(yī)院綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金”、“呼和浩特市第三醫(yī)院2022年職業(yè)健康經(jīng)費(fèi)”、“呼和浩特市第三醫(yī)院職工體檢費(fèi)”、“呼和浩特市第三醫(yī)院防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目”、“呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于申請(qǐng)市第三醫(yī)院電力擴(kuò)容項(xiàng)目”等 5 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出883.1萬元。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度在決算中反映 11個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共 11 個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.2022年自治區(qū)公立醫(yī)院綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為 13 萬元，執(zhí)行數(shù)為 13 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)藥品采購(gòu)數(shù)量，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
2)支付藥品廠商數(shù)量，目標(biāo)值大于等于3家，實(shí)際完成3家，分值7.5，得分7.5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)藥品驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)補(bǔ)助資金完成率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)藥品款完成結(jié)算時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日，實(shí)際完成0日，分值5，得分0。
6)項(xiàng)目完成時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日，實(shí)際完成2022年12月31日，分值5，得分5。
4、成本指標(biāo)
7)藥品購(gòu)置成本，目標(biāo)值小于等于13萬元，實(shí)際完成13萬元，分值5，得分5。
8)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)，目標(biāo)值小于等于13萬元，實(shí)際完成13萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)醫(yī)療收入，目標(biāo)值逐漸增強(qiáng)，實(shí)際完成逐漸增強(qiáng)，分值15，得分15。
6、社會(huì)效益
10)患者來院就診人次，目標(biāo)值逐漸增多，實(shí)際完成逐漸增多，分值5，得分5。
7、可持續(xù)影響
11)患者來院就診次數(shù)，目標(biāo)值逐漸增多，實(shí)際完成逐漸增多，分值10，得分10。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
8、服務(wù)對(duì)象滿意度
12)患者滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于資金緊張，藥品結(jié)算時(shí)間可能延遲。
下一步改進(jìn)措施：遵循“公開、公平、公正”和滿足臨床需要，加強(qiáng)管理，確保國(guó)家基本藥物目錄藥品使用等原則，將數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄并分析。認(rèn)真落實(shí)整改措施，切實(shí)加強(qiáng)整改，確保國(guó)家基本藥物制度各項(xiàng)工作落到實(shí)處。同時(shí)持續(xù)為患者營(yíng)造良好的氛圍，讓廣大群眾和醫(yī)務(wù)工作者充分認(rèn)識(shí)建立國(guó)家基本藥物制度的重大意義，提高了社會(huì)知曉參與率，為患者營(yíng)造良好的就診體驗(yàn)。
2. 呼和浩特市第三醫(yī)院2022年職業(yè)健康經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 98 分。全年預(yù)算數(shù)為 6 萬元，執(zhí)行數(shù)為 6 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1) 塵肺病患者就診數(shù)量，目標(biāo)值大于等于100人次，實(shí)際完成110人次，分值7.5，得分7.5。
2)塵肺病緩和康復(fù)站服務(wù)數(shù)，目標(biāo)值大于等于50人次，實(shí)際完成150人次，分值7.5，得分7.5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)塵肺病患者建檔率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)塵肺病設(shè)備質(zhì)量合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)使用情況，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日前，實(shí)際完成2022年12月31日前，分值10，得分10。
6)項(xiàng)目完成時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日前，實(shí)際完成2022年12月31日前，分值0，得分0。
4、成本指標(biāo)
7)塵肺病康復(fù)成本，目標(biāo)值小于等于6萬元，實(shí)際完成6萬元，分值5，得分5。
8)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)，目標(biāo)值小于等于6萬元，實(shí)際完成6萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作，目標(biāo)值顯著，實(shí)際完成顯著，分值5，得分4。
10)塵肺病患者提供免費(fèi)康復(fù)，目標(biāo)值提供，實(shí)際完成提供，分值5，得分5。
6、社會(huì)效益
11)開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作，目標(biāo)值有效提高，實(shí)際完成有效提高，分值10，得分9。
7、可持續(xù)影響
12)保障塵肺病患者可免費(fèi)康復(fù)，目標(biāo)值有效保障，實(shí)際完成有效保障，分值10，得分10。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
8、服務(wù)對(duì)象滿意度
13)患者滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作項(xiàng)目實(shí)施過程中，受人員、設(shè)備等原因的影響，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益未達(dá)預(yù)期。
下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)塵肺病康復(fù)站的建設(shè)，包括人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、提高技能；康復(fù)站現(xiàn)有康復(fù)設(shè)備及康復(fù)項(xiàng)目的增加和完善，要讓每一位來做康復(fù)的患者能夠得到專業(yè)及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。進(jìn)一步推動(dòng)上門康復(fù)評(píng)估的步伐，由于病患年齡普遍偏大，如果要求所有人來站內(nèi)康復(fù)很不現(xiàn)實(shí)，故而下一步我們要把“康復(fù)家”的概念進(jìn)一步深化，把評(píng)估康復(fù)送到病患家中。
3. 呼和浩特市第三醫(yī)院職工體檢費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 98.79 分。全年預(yù)算數(shù)為 15.10 萬元，執(zhí)行數(shù)為 15.10 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)參與體檢職工人數(shù)，目標(biāo)值等于151人，實(shí)際完成151人，分值5，得分5。
2)體檢次數(shù)，目標(biāo)值等于1次，實(shí)際完成1次，分值5，得分5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)體檢對(duì)象準(zhǔn)確率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。
3、時(shí)效指標(biāo)
4)體檢卡發(fā)放完成時(shí)間，目標(biāo)值2022年12月31日前，實(shí)際完成2022年12月31日前，分值15，得分15。
4、成本指標(biāo)
5)體檢費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值小于等于1000元/人，實(shí)際完成1000元/人，分值5，得分5。
6)體檢總成本，目標(biāo)值小于等于15.1萬元，實(shí)際完成15.1萬元，分值10，得分10。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、社會(huì)效益
7)體現(xiàn)組織關(guān)懷力度提高職工工作積極性，目標(biāo)值顯著，實(shí)際完成顯著，分值15，得分15。
6、可持續(xù)影響
8)持續(xù)掌握職工的身體情況，目標(biāo)值顯著，實(shí)際完成顯著，分值15，得分14。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
7、服務(wù)對(duì)象滿意度
9)職工滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成93%，分值10，得分9.79。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受多種因素影響，未能持續(xù)掌握職工的身體情況，職工滿意度有待提升。
下一步改進(jìn)措施：我院在2023年度將有序地為職工開展體檢工作。
4. 呼和浩特市第三醫(yī)院防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 670 萬元，執(zhí)行數(shù)為 670 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備，目標(biāo)值等于105臺(tái)，實(shí)際完成105臺(tái)，分值10，得分10。
2)采購(gòu)醫(yī)療數(shù)量 ，目標(biāo)值大于等于20臺(tái)，實(shí)際完成20臺(tái)，分值5，得分5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。
4)設(shè)備質(zhì)量合格率，目標(biāo)值100，實(shí)際完成100，分值5，得分5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)預(yù)計(jì)完成時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日，實(shí)際完成0年月日，分值5，得分5。
6)采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間，目標(biāo)值2022.12.31，實(shí)際完成2022.12.31，分值5，得分5。
4、成本指標(biāo)
7)血透設(shè)備，目標(biāo)值小于等于670萬元，實(shí)際完成670萬元，分值5，得分5。
8)采購(gòu)成本，目標(biāo)值小于等于670萬元，實(shí)際完成670萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)患者數(shù)量，目標(biāo)值大于等于20天，實(shí)際完成20天，分值20，得分20。
6、社會(huì)效益
10)醫(yī)院影響力，目標(biāo)值大于等于100%不斷提高，實(shí)際完成100%不斷提高，分值5，得分5。
7、可持續(xù)影響
11)醫(yī)院治療水平，目標(biāo)值大于等于100%不斷提高，實(shí)際完成100%不斷提高，分值5，得分5。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
8、服務(wù)對(duì)象滿意度
12)患者滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施及資金管理使用問題。
下一步改進(jìn)措施：我院購(gòu)買緊急設(shè)備，對(duì)保障醫(yī)院各項(xiàng)工作正常開展，促進(jìn)疫情防控救治能力的提升程度顯著。后續(xù)將認(rèn)真落實(shí)整改措施，切實(shí)加強(qiáng)整改，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。同時(shí)持續(xù)為患者營(yíng)造良好的氛圍，為患者營(yíng)造良好的就診體驗(yàn)。
5. 呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于申請(qǐng)市第三醫(yī)院電力擴(kuò)容項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 179 萬元，執(zhí)行數(shù)為 179 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)采購(gòu)電力擴(kuò)容裝置，目標(biāo)值等于1套，實(shí)際完成1套，分值10，得分10。
2)升級(jí)電力擴(kuò)容，目標(biāo)值大于等于1套，實(shí)際完成1套，分值5，得分5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)電力擴(kuò)容裝置驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。
4)材料合格率，目標(biāo)值大于等于99%，實(shí)際完成99%，分值5，得分5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)預(yù)計(jì)完成時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日，實(shí)際完成0年月日，分值5，得分5。
6)完成擴(kuò)容時(shí)間，目標(biāo)值2022.12.31，實(shí)際完成2022.12.31 ，分值5，得分5。
4、成本指標(biāo)
7)電力擴(kuò)容裝置，目標(biāo)值小于等于179萬元，實(shí)際完成179萬元，分值5，得分5。
8)擴(kuò)容成本，目標(biāo)值小于等于179萬元，實(shí)際完成179萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)患者數(shù)量，目標(biāo)值大于等于20天，實(shí)際完成20天，分值20，得分20。
6、社會(huì)效益
10)醫(yī)院影響力，目標(biāo)值大于等于100%不斷提高，實(shí)際完成100%不斷提高，分值5，得分5。
7、可持續(xù)影響
11)醫(yī)院治療水平，目標(biāo)值大于等于100%不斷提高，實(shí)際完成100%不斷提高，分值5，得分5。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
8、服務(wù)對(duì)象滿意度
12)或者滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施及資金管理使用問題。
下一步改進(jìn)措施：持續(xù)為患者營(yíng)造良好的就醫(yī)環(huán)境，為患者營(yíng)造良好的就診體驗(yàn)。有利于周邊居民進(jìn)行血液透析時(shí)就近就診，并有效提高疾病防治水平和綜合服務(wù)功能。
（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以呼和浩特市第三醫(yī)院防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 100 分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：耿真 聯(lián)系電話：0471-2840688
附件：
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454561.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454101.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454159.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454955.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454797.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454950.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093454124.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093455748.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093455673.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093455316.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093601358.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093601682.xlsx
http://m.ufaautomax.com/uploadfile/2023/0925/20230925093601671.pdf
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2022年度單位主要工作完成情況
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十一、項(xiàng)目支出決算情況說明
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明
十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十五、預(yù)算績(jī)效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、項(xiàng)目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)呼和浩特市第三醫(yī)院是呼和浩特市衛(wèi)健委所屬一家綜合醫(yī)院，屬公立差額撥款事業(yè)單位。醫(yī)院現(xiàn)有兩個(gè)院區(qū)，一個(gè)院區(qū)（簡(jiǎn)稱新華西街院區(qū)）位于回民區(qū)新華西街孔家營(yíng)村，地處于新華西街與西二環(huán)交匯處，醫(yī)院辦公用房為2010年新建的光明路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房，建筑面積3000平方米，設(shè)床位數(shù)50張?，F(xiàn)我院已搬遷至文化宮街院區(qū)，經(jīng)2018年第21次常務(wù)會(huì)議研究決定將市中蒙醫(yī)院房屋、設(shè)備等固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至市第三醫(yī)院，并設(shè)置康復(fù)中心。文化宮街院區(qū)推出“康復(fù)大?？漆t(yī)療小綜合”的運(yùn)營(yíng)模式開展工作，承擔(dān)呼和浩特市醫(yī)學(xué)康復(fù)、老年病醫(yī)療、護(hù)理、臨終關(guān)懷等服務(wù)，以及常見病多發(fā)病的診治。該院區(qū)的建成將填補(bǔ)呼和浩特市無康復(fù)醫(yī)院的空白。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括行政科室8個(gè)：黨辦、院辦、人事科、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、社保科、總務(wù)科、保衛(wèi)科。臨床科室9個(gè)：內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科、功能科、藥械科、護(hù)理部、社區(qū)辦、康復(fù)科、體檢科。本單位無下屬單位。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：呼和浩特市第三醫(yī)院。詳細(xì)情況見表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | 呼和浩特市第三醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 |
2022年在上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我院于2022年5月8日搬遷至回民區(qū)文化宮街原呼市中蒙醫(yī)院舊址，遷址后醫(yī)院有序開展各項(xiàng)診療工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
（一）開展工作情況
1、遷址后醫(yī)院正常開展診療工作。進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)療行為，提高醫(yī)療質(zhì)量。滿足群眾的醫(yī)療保健需求，更好的落實(shí)臨床醫(yī)療管理制度，全面提高醫(yī)院醫(yī)療保健的服務(wù)水平，在院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，多次召開會(huì)議布置臨床工作，同時(shí)院領(lǐng)導(dǎo)深入科室，就業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、病歷書寫等方面進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查，督導(dǎo)各科室嚴(yán)格按照制度辦事，加強(qiáng)醫(yī)療安全。
2、疫情防控常態(tài)化工作。嚴(yán)格做好預(yù)檢分診工作，預(yù)檢分診及各臨床科室認(rèn)真流調(diào)接診患者；發(fā)現(xiàn)疑似病例、送至發(fā)熱診室、及時(shí)轉(zhuǎn)診、跟蹤、隨訪，均排除新冠肺炎；各項(xiàng)值班排班工作有序進(jìn)行。
3、院感防控工作。依據(jù)國(guó)家、自治區(qū)、市衛(wèi)健委三級(jí)部門下發(fā)的醫(yī)院感染管理法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等內(nèi)容，不斷建立、健全我院的醫(yī)院感染管理相關(guān)制度、措施、流程等。繼續(xù)加大院感培訓(xùn)力度。在完成年度院感培訓(xùn)至少4次（每季度一次）要求的基礎(chǔ)上，增加培訓(xùn)頻次，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，加大覆蓋范圍。本年度仍然堅(jiān)持以新冠肺炎疫情防控、消毒隔離、手衛(wèi)生、醫(yī)務(wù)人員職業(yè)防護(hù)、醫(yī)療廢物分類處置等相關(guān)知識(shí)為重點(diǎn)，以各類文件精神、醫(yī)院實(shí)際情況、院內(nèi)要求為側(cè)重點(diǎn)加強(qiáng)院感培訓(xùn)。
4、新冠疫苗接種工作，疫苗接種是疫情防控的最有力的保障措施。我院按照市委市政府、市衛(wèi)生健康委的統(tǒng)一部署，2022年3月在回民區(qū)西萬達(dá)及水岸新巢設(shè)置了兩個(gè)疫苗接種點(diǎn)方便周圍居民就近接種。截止2022年5月2日共接種疫苗19827針劑。
5、支援核酸采樣、方艙醫(yī)院工作。2022年2月15日呼和浩特市出現(xiàn)確診新冠肺炎病例，醫(yī)院派出37名醫(yī)務(wù)人員協(xié)助回民區(qū)衛(wèi)健委為居家隔離人員、隔離酒店、封控區(qū)、管控區(qū)進(jìn)行核酸采樣；派出50名醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全民核酸采樣。2022年6月派出4名護(hù)士與其他醫(yī)院的工作人員組成的醫(yī)療隊(duì)支援二連浩特市核酸采樣工作。2022年9月28日至12月13日疫情期間先后派出73人，協(xié)助市疾控中心追陽專班，回民區(qū)疾控追陽，居家隔離、封控區(qū)、回民區(qū)政府定點(diǎn)核酸采樣、120駕駛員負(fù)壓轉(zhuǎn)運(yùn)；10月20日派出15人的隊(duì)伍支援敕勒川方艙醫(yī)院1號(hào)倉(cāng)后勤工作；10月31日派出由醫(yī)療、護(hù)理、感控23人組成的隊(duì)伍支援水岸小鎮(zhèn)2號(hào)艙工作；11月24日水岸小鎮(zhèn)2號(hào)艙休艙，16名護(hù)理、感控人員又轉(zhuǎn)戰(zhàn)支援敕勒川2號(hào)艙工作。我們?cè)淮未屋氜D(zhuǎn)于方艙醫(yī)院、定點(diǎn)醫(yī)院、救治路上、轉(zhuǎn)運(yùn)車上，與各盟市的醫(yī)護(hù)人員一起肩并肩戰(zhàn)斗在抗疫一線，我們頂酷暑、冒風(fēng)雪、披星戴月采核酸，只為守護(hù)我們的家園，在疫情期間不畏艱難和風(fēng)險(xiǎn)，舍小家為大家，用實(shí)際行動(dòng)彰顯護(hù)佑人民健康的職責(zé)使命，圓滿完成了我們的工作任務(wù)。
6、體檢工作。2022年體檢科完成從業(yè)人員、網(wǎng)格員、幼兒、學(xué)生、入職人員等體檢共計(jì)6542人。2022年醫(yī)院承接回民區(qū)中小學(xué)生體檢，完成體檢人數(shù)6000人，因疫情原因剩余學(xué)校未完成體檢。
7、120急救站。截止2022年12月8日共轉(zhuǎn)運(yùn)患者2505人。
8、疫情期間在市衛(wèi)健委與內(nèi)蒙古醫(yī)科大附屬醫(yī)院的大力支持下，醫(yī)院職工與附屬醫(yī)院的工程師們加班加點(diǎn)安裝調(diào)試血液透析設(shè)備，于2022年10月24日醫(yī)院血液透析中心正式試運(yùn)行，中心有血透設(shè)備20臺(tái)，承擔(dān)分流內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院及呼和浩特市中蒙醫(yī)院血液透析患者，進(jìn)行血液透析，日接收患者152人，共接收患者2209人次。
9、發(fā)熱門診。2022年12月20日開診，截止12月28日共接診209人。
（二）業(yè)務(wù)開展情況
2022年受新型冠狀肺炎疫情影響，截止12月20日門診就醫(yī)人次7900，醫(yī)院總收入2848萬余元，兩個(gè)社區(qū)收入1761萬元。
（三）引進(jìn)高學(xué)歷人才，加強(qiáng)培養(yǎng)
1、加強(qiáng)人才培養(yǎng)。醫(yī)院加大對(duì)現(xiàn)有人才的培養(yǎng)力度，2022年4月，呼和浩特市第三醫(yī)院積極與內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院構(gòu)建醫(yī)聯(lián)體，積極開展“科室共建”通過輪訓(xùn)方式已累計(jì)派出10余名康復(fù)、護(hù)理專業(yè)人才進(jìn)行學(xué)習(xí)。實(shí)施?？迫瞬排囵B(yǎng)計(jì)劃，具有中級(jí)以上職稱的人員，要確定自身的業(yè)務(wù)主攻方向，逐步把精力轉(zhuǎn)移到?？蒲芯康姆较蛏蟻?。
2、引進(jìn)高層次人才。按照編制數(shù)的余額，經(jīng)上級(jí)主管部門及編制委員會(huì)的審核批準(zhǔn)后，每年擬引進(jìn)高學(xué)歷或副高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)人員5名，確保人才無斷層。同時(shí)醫(yī)院通過正式招考招聘高學(xué)歷醫(yī)生、護(hù)士、康復(fù)師等26人，為我院不斷引進(jìn)新技術(shù)、新項(xiàng)目的開展，拓寬醫(yī)院服務(wù)渠道奠定基礎(chǔ)。
（四）打造名醫(yī)工作室
遵照醫(yī)院安排組建神經(jīng)內(nèi)科康復(fù)團(tuán)隊(duì)，通過輪訓(xùn)方式派出醫(yī)護(hù)專業(yè)人員到內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院康復(fù)職業(yè)病房進(jìn)行學(xué)習(xí)；與醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院建立雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制，定期專家坐診，積極打造名醫(yī)工作室；在現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備上，引進(jìn)腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)泵等醫(yī)療設(shè)備；2022年7月與內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院康復(fù)科建立了“傳”“幫”“帶”的科室共建模式，將呼日樂特木爾教授名醫(yī)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)到呼和浩特市第三醫(yī)院出診，同時(shí)幫助我院打造和強(qiáng)化現(xiàn)有的康復(fù)治療團(tuán)隊(duì)，2022年8月與內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院婦科喬嶠名醫(yī)工作團(tuán)隊(duì)簽訂了工作協(xié)議，利用現(xiàn)有我院現(xiàn)有設(shè)備“海扶刀”及新技術(shù)準(zhǔn)入開設(shè)了婦科全新診室，打造有品質(zhì)，有技術(shù)的全新婦科團(tuán)隊(duì)。成立“趙廣元中醫(yī)骨傷名醫(yī)工作室”，設(shè)置床位30張，病區(qū)設(shè)置在東2樓，以中國(guó)傳統(tǒng)康復(fù)為主打的“推拿、按摩、針灸”等傳統(tǒng)治療方法為患者進(jìn)行治療。為頸椎病、腰椎病患者治療運(yùn)用獨(dú)到的旋轉(zhuǎn)復(fù)位法，骨關(guān)節(jié)康復(fù)治療不開刀，無痛苦，見效快，讓很多慕名而來的患者得到有效的治療。
（五）加強(qiáng)安全生產(chǎn)
為切實(shí)做好二十大期間安全穩(wěn)定工作，按照市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì) 關(guān)于黨的二十大維穩(wěn)安保工作方案》的通知要求，我院嚴(yán)格要求強(qiáng)化各類風(fēng)險(xiǎn)隱患防范處置，做好防范化解涉醫(yī)矛盾風(fēng)險(xiǎn)和信訪等工作，并對(duì)糾紛投訴進(jìn)行調(diào)查處理，將醫(yī)療糾紛最小化。2022年醫(yī)院與通道街派出所溝通在醫(yī)院北樓一樓設(shè)立了警務(wù)室，派出所派警務(wù)人員和警車定時(shí)巡邏。東樓樓內(nèi)及院內(nèi)市公安局加裝一套監(jiān)控系統(tǒng)，同時(shí)醫(yī)院加大巡視力度，確保醫(yī)院設(shè)施設(shè)備和人員的安全。醫(yī)院與各職能科室、臨床科室簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，把生產(chǎn)安全、醫(yī)療安全、防火、防盜、社會(huì)治安等具體工作分解并落實(shí)到科室及個(gè)人。
（六）光明路、新華西路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作有序開展
1、光明路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。截止目前轄區(qū)居民電子檔案建檔67593人、建檔率83%。
（1）慢病管理工作，中心高血壓建檔總數(shù)5843人，管理總數(shù)為4257人，管理率73%。高血壓建檔人數(shù)5837，管理人數(shù)4260，管理率72.98%。糖尿病建檔人數(shù)2256，管理人數(shù)1677，管理率74.34%。
（2）重癥精神病患者管理工作，中心有精神病患者428人，在管398人，管理率為92.99%。
（3）老年人健康體檢工作，中心轄區(qū)65歲以上老年人建檔人數(shù)12672人，截至目前完成65歲以上老年人體檢2556人。
（4）全科醫(yī)師簽約服務(wù)工作，簽約總?cè)藬?shù)48088人，截至目前簽約率59%、重點(diǎn)人群18664人，簽約率83.38%、計(jì)劃生育特殊人群簽約率100%。
2、新華西路辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，截止目前轄區(qū)居民電子檔案建檔27688人、建檔率86%。
（1）慢病管理工作，高血壓建檔人數(shù)3062人，管理人數(shù)2728，管理率89.09%。糖尿病建檔人數(shù)1230，管理人數(shù)1098，管理率89.27%。
（2）重癥精神病患者管理工作，中心有精神病患者180人，在管153人，管理率為90.0%。
（3）全科醫(yī)師簽約服務(wù)工作，簽約總?cè)藬?shù)18123人，截至目前簽約率56%、重點(diǎn)人群8991人，簽約率77.88%、計(jì)劃生育特殊人群簽約率100%。
（4）老年人健康體檢工作，中心轄區(qū)65歲以上老年人建檔人數(shù)為6101人，截至目前我中心為轄區(qū)65歲以上老年人體檢277人。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度收入、支出決算總計(jì)3,161.96萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加2,470.67萬元，增長(zhǎng)357.40%，變動(dòng)原因：本年度增加防疫設(shè)備采購(gòu)、消毒設(shè)備采購(gòu)、電力擴(kuò)容等項(xiàng)目，財(cái)政撥款收入增幅較大；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少168.80萬元，減少5.07%。其中：
（一）收入決算總計(jì)3,161.96萬元。包括：
1.本年收入決算合計(jì)3,144.08萬元。與上年決算相比，增加306.31萬元，增長(zhǎng)10.79%，變動(dòng)原因：本年度新增項(xiàng)目支出較多。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.89萬元。與上年決算相比，減少475.10萬元，減少96.37%，變動(dòng)原因：上年存在資金結(jié)余，本年結(jié)余少于上年。
（二）支出決算總計(jì)3,161.96萬元。包括：
1.本年支出決算合計(jì)3,146.31萬元。與上年決算相比，減少166.56萬元，減少5.03%，變動(dòng)原因：上年決算含有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出用于維修改造工程，本年維修改造工程款少于上年支出。
2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.65萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：?jiǎn)挝蛔杂匈Y金結(jié)轉(zhuǎn)。與上年決算相比，減少2.24萬元，減少12.51%，變動(dòng)原因：本年度支出較上年增加。
二、收入決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度本年收入決算合計(jì)3,144.08萬元，其中：
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,662.80萬元，占84.69%；
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；
本年事業(yè)收入481.27萬元，占15.31%；
本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；
本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；
本年其他收入0.00萬元，占0.00%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度本年支出決算合計(jì)3,146.31萬元，其中：
本年基本支出1,227.54萬元，占39.02%；
本年項(xiàng)目支出1,918.77萬元，占60.98%；
本年上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；
本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；
本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
圖2.支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?nbsp;2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2,662.80萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1,971.51萬元，增長(zhǎng)285.19%，變動(dòng)原因：本年度增加防疫設(shè)備采購(gòu)、消毒設(shè)備采購(gòu)、電力擴(kuò)容等項(xiàng)目，財(cái)政撥款收入增幅較大；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少-256.51萬元，減少8.79%，變動(dòng)原因：上年決算含有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款用于維修改造工程，本年維修改造工程款少于上年支出。
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2,662.80萬元。與年初預(yù)算691.29萬元相比，完成年初預(yù)算的385.19%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為259.77萬元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算189.77萬元，支出決算189.77萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算50.00 萬元，支出決算50.00萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.00萬元，支出決算20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為2,383.02萬元，與年初預(yù)算相比增加1,971.51萬元。其中：
公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 383.05 萬元，支出決算751.38萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增職業(yè)病經(jīng)費(fèi)、2022年自治區(qū)公立醫(yī)院綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金、備案制人員經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。
2．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0 萬元，支出決算707.73萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增全市公立醫(yī)院取消藥品加成政策補(bǔ)償資金、2022年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金等項(xiàng)目資金。
3.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算895.45萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目、消毒設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目、電力擴(kuò)容等項(xiàng)目資金。
4．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 28.46 萬元，支出決算28.46萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（五）住房保障支出（類）
住房保障支出類決算數(shù)為20.01萬元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬元。其中：
1．住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算 20.01萬元，支出決算20.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算744.03萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)744.03萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元。
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算1,918.77萬元，其中：
（一）工資福利支出679.10萬元。主要包括：醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。其中其他工資福利支出664萬元，為備案制人員經(jīng)費(fèi)。
（二）商品和服務(wù)支出65.73萬元。主要包括：維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（三）資本性支出1173.94萬元。主要包括：專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?nbsp;2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，減少1,534.24萬元，減少100.00%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。
十一、項(xiàng)目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目11個(gè)，完成項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目支出總金額1,918.77萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年財(cái)政撥款金額1,918.77萬元，本年其他資金0.00萬元。
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算0.00萬元。比上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度政府采購(gòu)支出總額1,759.70萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,699.21萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出60.50萬元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝唤刂?022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。
十五、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝桓鶕?jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金1,918.77萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“2022年自治區(qū)公立醫(yī)院綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金”、“呼和浩特市第三醫(yī)院2022年職業(yè)健康經(jīng)費(fèi)”、“呼和浩特市第三醫(yī)院職工體檢費(fèi)”、“呼和浩特市第三醫(yī)院防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目”、“呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于申請(qǐng)市第三醫(yī)院電力擴(kuò)容項(xiàng)目”等 5 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出883.1萬元。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第三醫(yī)院?jiǎn)挝?022年度在決算中反映 11個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共 11 個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.2022年自治區(qū)公立醫(yī)院綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為 13 萬元，執(zhí)行數(shù)為 13 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)藥品采購(gòu)數(shù)量，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
2)支付藥品廠商數(shù)量，目標(biāo)值大于等于3家，實(shí)際完成3家，分值7.5，得分7.5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)藥品驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)補(bǔ)助資金完成率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)藥品款完成結(jié)算時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日，實(shí)際完成0日，分值5，得分0。
6)項(xiàng)目完成時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日，實(shí)際完成2022年12月31日，分值5，得分5。
4、成本指標(biāo)
7)藥品購(gòu)置成本，目標(biāo)值小于等于13萬元，實(shí)際完成13萬元，分值5，得分5。
8)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)，目標(biāo)值小于等于13萬元，實(shí)際完成13萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)醫(yī)療收入，目標(biāo)值逐漸增強(qiáng)，實(shí)際完成逐漸增強(qiáng)，分值15，得分15。
6、社會(huì)效益
10)患者來院就診人次，目標(biāo)值逐漸增多，實(shí)際完成逐漸增多，分值5，得分5。
7、可持續(xù)影響
11)患者來院就診次數(shù)，目標(biāo)值逐漸增多，實(shí)際完成逐漸增多，分值10，得分10。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
8、服務(wù)對(duì)象滿意度
12)患者滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于資金緊張，藥品結(jié)算時(shí)間可能延遲。
下一步改進(jìn)措施：遵循“公開、公平、公正”和滿足臨床需要，加強(qiáng)管理，確保國(guó)家基本藥物目錄藥品使用等原則，將數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄并分析。認(rèn)真落實(shí)整改措施，切實(shí)加強(qiáng)整改，確保國(guó)家基本藥物制度各項(xiàng)工作落到實(shí)處。同時(shí)持續(xù)為患者營(yíng)造良好的氛圍，讓廣大群眾和醫(yī)務(wù)工作者充分認(rèn)識(shí)建立國(guó)家基本藥物制度的重大意義，提高了社會(huì)知曉參與率，為患者營(yíng)造良好的就診體驗(yàn)。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2022年度） |
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| 項(xiàng)目名稱 | 2022年自治區(qū)公立醫(yī)院綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | ||||||||||
| 主管部門 | 呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門） | 實(shí)施單位 | 呼和浩特市第三醫(yī)院 | ||||||||
| 項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | |||||
| 年度資金總額 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：財(cái)政撥款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
| 呼和浩特市第三醫(yī)院為了更好的提升公立醫(yī)院綜合改革。 | 呼和浩特市第三醫(yī)院為了更好的提升公立醫(yī)院綜合改革，實(shí)際已完成支付。 | ||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 計(jì)量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 藥品采購(gòu)數(shù)量 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| 支付藥品廠商數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 家 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 藥品驗(yàn)收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |||
| 補(bǔ)助資金完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | ||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 藥品款完成結(jié)算時(shí)間 | 反向 | 小于等于 | 2022年12月31日 | 0 | 日 | 5 | 0 | |||
| 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 反向 | 小于等于 | 0 | 0 | 2022年12月31日 | 5 | 5 | ||||
| 成本指標(biāo) | 藥品購(gòu)置成本 | 反向 | 小于等于 | 13 | 13 | 萬元 | 5 | 5 | |||
| 項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù) | 反向 | 小于等于 | 13 | 13 | 萬元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 醫(yī)療收入 | 定性 | 逐漸增強(qiáng) | 逐漸增強(qiáng) | 15 | 15 | ||||
| 社會(huì)效益 | 患者來院就診人次 | 定性 | 逐漸增多 | 逐漸增多 | 5 | 5 | |||||
| 可持續(xù)影響 | 患者來院就診次數(shù) | 定性 | 逐漸增多 | 逐漸增多 | 10 | 10 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 患者滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
| 總分 | 100 | 95.0 | |||||||||
2. 呼和浩特市第三醫(yī)院2022年職業(yè)健康經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 98 分。全年預(yù)算數(shù)為 6 萬元，執(zhí)行數(shù)為 6 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1) 塵肺病患者就診數(shù)量，目標(biāo)值大于等于100人次，實(shí)際完成110人次，分值7.5，得分7.5。
2)塵肺病緩和康復(fù)站服務(wù)數(shù)，目標(biāo)值大于等于50人次，實(shí)際完成150人次，分值7.5，得分7.5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)塵肺病患者建檔率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)塵肺病設(shè)備質(zhì)量合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)使用情況，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日前，實(shí)際完成2022年12月31日前，分值10，得分10。
6)項(xiàng)目完成時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日前，實(shí)際完成2022年12月31日前，分值0，得分0。
4、成本指標(biāo)
7)塵肺病康復(fù)成本，目標(biāo)值小于等于6萬元，實(shí)際完成6萬元，分值5，得分5。
8)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)，目標(biāo)值小于等于6萬元，實(shí)際完成6萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作，目標(biāo)值顯著，實(shí)際完成顯著，分值5，得分4。
10)塵肺病患者提供免費(fèi)康復(fù)，目標(biāo)值提供，實(shí)際完成提供，分值5，得分5。
6、社會(huì)效益
11)開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作，目標(biāo)值有效提高，實(shí)際完成有效提高，分值10，得分9。
7、可持續(xù)影響
12)保障塵肺病患者可免費(fèi)康復(fù)，目標(biāo)值有效保障，實(shí)際完成有效保障，分值10，得分10。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
8、服務(wù)對(duì)象滿意度
13)患者滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作項(xiàng)目實(shí)施過程中，受人員、設(shè)備等原因的影響，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益未達(dá)預(yù)期。
下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)塵肺病康復(fù)站的建設(shè)，包括人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、提高技能；康復(fù)站現(xiàn)有康復(fù)設(shè)備及康復(fù)項(xiàng)目的增加和完善，要讓每一位來做康復(fù)的患者能夠得到專業(yè)及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。進(jìn)一步推動(dòng)上門康復(fù)評(píng)估的步伐，由于病患年齡普遍偏大，如果要求所有人來站內(nèi)康復(fù)很不現(xiàn)實(shí)，故而下一步我們要把“康復(fù)家”的概念進(jìn)一步深化，把評(píng)估康復(fù)送到病患家中。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2022年度） |
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| 項(xiàng)目名稱 | 呼和浩特市第三醫(yī)院2022年職業(yè)健康經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
| 主管部門 | 呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門） | 實(shí)施單位 | 呼和浩特市第三醫(yī)院 | |||||||||||
| 項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | ||||||||
| 年度資金總額 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||||
| 其中：財(cái)政撥款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | —— | 100.00 | —— | ||||||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
| 下達(dá)2022年職業(yè)健康經(jīng)費(fèi)，為了更好開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作。 | 實(shí)際完成塵肺病康復(fù)工作。 | |||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 計(jì)量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
| 績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 塵肺病患者就診數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 110 | 人次 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 塵肺病緩和康復(fù)站服務(wù)數(shù) | 正向 | 大于等于 | 50 | 150 | 人次 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 塵肺病患者建檔率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 塵肺病設(shè)備質(zhì)量合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)使用情況 | 反向 | 小于等于 | 0 | 0 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | ||||||
| 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 反向 | 小于等于 | 0 | 0 | 2022年12月31日前 | 0 | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 塵肺病康復(fù)成本 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6 | 萬元 | 5 | 5 | ||||||
| 項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù) | 反向 | 小于等于 | 6 | 6 | 萬元 | 5 | 5 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作 | 定性 | 顯著 | 顯著 | 5 | 4 | |||||||
| 塵肺病患者提供免費(fèi)康復(fù) | 定性 | 提供 | 提供 | 5 | 5 | |||||||||
| 社會(huì)效益 | 開展塵肺病患者免費(fèi)康復(fù)工作 | 定性 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 9 | ||||||||
| 可持續(xù)影響 | 保障塵肺病患者可免費(fèi)康復(fù) | 定性 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 患者滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |||||
| 總分 | 100 | 98.0 | ||||||||||||
3. 呼和浩特市第三醫(yī)院職工體檢費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 98.79 分。全年預(yù)算數(shù)為 15.10 萬元，執(zhí)行數(shù)為 15.10 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)參與體檢職工人數(shù)，目標(biāo)值等于151人，實(shí)際完成151人，分值5，得分5。
2)體檢次數(shù)，目標(biāo)值等于1次，實(shí)際完成1次，分值5，得分5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)體檢對(duì)象準(zhǔn)確率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。
3、時(shí)效指標(biāo)
4)體檢卡發(fā)放完成時(shí)間，目標(biāo)值2022年12月31日前，實(shí)際完成2022年12月31日前，分值15，得分15。
4、成本指標(biāo)
5)體檢費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值小于等于1000元/人，實(shí)際完成1000元/人，分值5，得分5。
6)體檢總成本，目標(biāo)值小于等于15.1萬元，實(shí)際完成15.1萬元，分值10，得分10。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、社會(huì)效益
7)體現(xiàn)組織關(guān)懷力度提高職工工作積極性，目標(biāo)值顯著，實(shí)際完成顯著，分值15，得分15。
6、可持續(xù)影響
8)持續(xù)掌握職工的身體情況，目標(biāo)值顯著，實(shí)際完成顯著，分值15，得分14。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
7、服務(wù)對(duì)象滿意度
9)職工滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成93%，分值10，得分9.79。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受多種因素影響，未能持續(xù)掌握職工的身體情況，職工滿意度有待提升。
下一步改進(jìn)措施：我院在2023年度將有序地為職工開展體檢工作。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2022年度） |
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| 項(xiàng)目名稱 | 呼和浩特市第三醫(yī)院職工體檢費(fèi) | ||||||||||
| 主管部門 | 呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門） | 實(shí)施單位 | 呼和浩特市第三醫(yī)院 | ||||||||
| 項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | |||||
| 年度資金總額 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：財(cái)政撥款 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
| 貫徹國(guó)家及自治區(qū)相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)解決職工干部的體檢問題。 | 貫徹國(guó)家及自治區(qū)相關(guān)法律法規(guī)，實(shí)際完成職工干部的體檢問題。 | ||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 計(jì)量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參與體檢職工人數(shù) | 正向 | 等于 | 151 | 151 | 人 | 5 | 5 | |
| 體檢次數(shù) | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 5 | 5 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 體檢對(duì)象準(zhǔn)確率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||
| 時(shí)效指標(biāo) | 體檢卡發(fā)放完成時(shí)間 | 定性 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 15 | 15 | |||||
| 成本指標(biāo) | 體檢費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn) | 反向 | 小于等于 | 1000 | 1000 | 元/人 | 5 | 5 | |||
| 體檢總成本 | 反向 | 小于等于 | 15.1 | 15.1 | 萬元 | 10 | 10 | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 體現(xiàn)組織關(guān)懷力度提高職工工作積極性 | 定性 | 顯著 | 顯著 | 15 | 15 | ||||
| 可持續(xù)影響 | 持續(xù)掌握職工的身體情況 | 定性 | 顯著 | 顯著 | 15 | 14 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 93 | % | 10 | 9.79 | ||
| 總分 | 100 | 98.79 | |||||||||
4. 呼和浩特市第三醫(yī)院防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 670 萬元，執(zhí)行數(shù)為 670 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備，目標(biāo)值等于105臺(tái)，實(shí)際完成105臺(tái)，分值10，得分10。
2)采購(gòu)醫(yī)療數(shù)量 ，目標(biāo)值大于等于20臺(tái)，實(shí)際完成20臺(tái)，分值5，得分5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。
4)設(shè)備質(zhì)量合格率，目標(biāo)值100，實(shí)際完成100，分值5，得分5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)預(yù)計(jì)完成時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日，實(shí)際完成0年月日，分值5，得分5。
6)采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間，目標(biāo)值2022.12.31，實(shí)際完成2022.12.31，分值5，得分5。
4、成本指標(biāo)
7)血透設(shè)備，目標(biāo)值小于等于670萬元，實(shí)際完成670萬元，分值5，得分5。
8)采購(gòu)成本，目標(biāo)值小于等于670萬元，實(shí)際完成670萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)患者數(shù)量，目標(biāo)值大于等于20天，實(shí)際完成20天，分值20，得分20。
6、社會(huì)效益
10)醫(yī)院影響力，目標(biāo)值大于等于100%不斷提高，實(shí)際完成100%不斷提高，分值5，得分5。
7、可持續(xù)影響
11)醫(yī)院治療水平，目標(biāo)值大于等于100%不斷提高，實(shí)際完成100%不斷提高，分值5，得分5。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
8、服務(wù)對(duì)象滿意度
12)患者滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施及資金管理使用問題。
下一步改進(jìn)措施：我院購(gòu)買緊急設(shè)備，對(duì)保障醫(yī)院各項(xiàng)工作正常開展，促進(jìn)疫情防控救治能力的提升程度顯著。后續(xù)將認(rèn)真落實(shí)整改措施，切實(shí)加強(qiáng)整改，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。同時(shí)持續(xù)為患者營(yíng)造良好的氛圍，為患者營(yíng)造良好的就診體驗(yàn)。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2022年度） |
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| 項(xiàng)目名稱 | 呼和浩特市第三醫(yī)院防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 主管部門 | 呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門） | 實(shí)施單位 | 呼和浩特市第三醫(yī)院 | ||||||||
| 項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | |||||
| 年度資金總額 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：財(cái)政撥款 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
| 根據(jù)市疫情防控指揮部批轉(zhuǎn)的市衛(wèi)健委《關(guān)于申請(qǐng)第一醫(yī)院，第三醫(yī)院緊急采購(gòu)血液透析等相關(guān)設(shè)備經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》,我院緊急購(gòu)置了設(shè)備。 | 實(shí)際全部支付防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目。 | ||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 計(jì)量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備 | 正向 | 等于 | 105 | 105 | 臺(tái) | 10 | 10 | |
| 采購(gòu)醫(yī)療數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 臺(tái) | 5 | 5 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||
| 設(shè)備質(zhì)量合格率 | 定性 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 | 反向 | 小于等于 | 20221231 | 0 | 年月日 | 5 | 5 | |||
| 采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 定性 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指標(biāo) | 血透設(shè)備 | 反向 | 小于等于 | 670 | 670 | 萬元 | 5 | 5 | |||
| 采購(gòu)成本 | 反向 | 小于等于 | 670 | 670 | 萬元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 天 | 20 | 20 | ||
| 社會(huì)效益 | 醫(yī)院影響力 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | %不斷提高 | 5 | 5 | |||
| 可持續(xù)影響 | 醫(yī)院治療水平 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | %不斷提高 | 5 | 5 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 患者滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
| 總分 | 100 | 100 | |||||||||
5. 呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于申請(qǐng)市第三醫(yī)院電力擴(kuò)容項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 179 萬元，執(zhí)行數(shù)為 179 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)采購(gòu)電力擴(kuò)容裝置，目標(biāo)值等于1套，實(shí)際完成1套，分值10，得分10。
2)升級(jí)電力擴(kuò)容，目標(biāo)值大于等于1套，實(shí)際完成1套，分值5，得分5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)電力擴(kuò)容裝置驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。
4)材料合格率，目標(biāo)值大于等于99%，實(shí)際完成99%，分值5，得分5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)預(yù)計(jì)完成時(shí)間，目標(biāo)值小于等于2022年12月31日，實(shí)際完成0年月日，分值5，得分5。
6)完成擴(kuò)容時(shí)間，目標(biāo)值2022.12.31，實(shí)際完成2022.12.31 ，分值5，得分5。
4、成本指標(biāo)
7)電力擴(kuò)容裝置，目標(biāo)值小于等于179萬元，實(shí)際完成179萬元，分值5，得分5。
8)擴(kuò)容成本，目標(biāo)值小于等于179萬元，實(shí)際完成179萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)患者數(shù)量，目標(biāo)值大于等于20天，實(shí)際完成20天，分值20，得分20。
6、社會(huì)效益
10)醫(yī)院影響力，目標(biāo)值大于等于100%不斷提高，實(shí)際完成100%不斷提高，分值5，得分5。
7、可持續(xù)影響
11)醫(yī)院治療水平，目標(biāo)值大于等于100%不斷提高，實(shí)際完成100%不斷提高，分值5，得分5。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
8、服務(wù)對(duì)象滿意度
12)或者滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施及資金管理使用問題。
下一步改進(jìn)措施：持續(xù)為患者營(yíng)造良好的就醫(yī)環(huán)境，為患者營(yíng)造良好的就診體驗(yàn)。有利于周邊居民進(jìn)行血液透析時(shí)就近就診，并有效提高疾病防治水平和綜合服務(wù)功能。
| 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2022年度） |
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| 項(xiàng)目名稱 | 呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于申請(qǐng)市第三醫(yī)院電力擴(kuò)容項(xiàng)目 | ||||||||||
| 主管部門 | 呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門） | 實(shí)施單位 | 呼和浩特市第三醫(yī)院 | ||||||||
| 項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | |||||
| 年度資金總額 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：財(cái)政撥款 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
| 呼和浩特市第三醫(yī)院在疫情防控期間為了承擔(dān)我市血液透析患者就醫(yī)、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院血液透析患者分流任務(wù)，血液透析中心建設(shè)完成并投入使用，但目前電容量不夠且沒有雙回電路，同時(shí)啟動(dòng)機(jī)器會(huì)導(dǎo)致電力短路，引發(fā)燒毀電纜、電表及血液透析設(shè)備等嚴(yán)重后果，現(xiàn)急需增加電壓進(jìn)行電力擴(kuò)容，來滿足我院透析患者的正常就醫(yī)。 | 實(shí)際全部支付市第三醫(yī)院電力擴(kuò)容項(xiàng)目。 | ||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 計(jì)量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 采購(gòu)電力擴(kuò)容裝置 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 10 | 10 | |
| 升級(jí)電力擴(kuò)容 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 套 | 5 | 5 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 電力擴(kuò)容裝置驗(yàn)收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||
| 材料合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 5 | 5 | ||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 | 反向 | 小于等于 | 20221231 | 0 | 年月日 | 5 | 5 | |||
| 完成擴(kuò)容時(shí)間 | 定性 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指標(biāo) | 電力擴(kuò)容裝置 | 反向 | 小于等于 | 179 | 179 | 萬元 | 5 | 5 | |||
| 擴(kuò)容成本 | 反向 | 小于等于 | 179 | 179 | 萬元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 天 | 20 | 20 | ||
| 社會(huì)效益 | 醫(yī)院影響力 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | %不斷提高 | 5 | 5 | |||
| 可持續(xù)影響 | 醫(yī)院治療水平 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | %不斷提高 | 5 | 5 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 或者滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
| 總分 | 100 | 100 | |||||||||
（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以呼和浩特市第三醫(yī)院防疫設(shè)備緊急采購(gòu)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 100 分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：耿真 聯(lián)系電話：0471-2840688
附件：
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